Hotellkvittot utfärdas efter att räkningen har betalats av gästen. Kvittot ska ange gästens rumspris utöver eventuella extra bekvämligheter, minibar, matservice, frukostavgifter, parkeringsavgifter, skatter och andra avgifter från hotellet. Kvittot kan användas av alla franchise- eller privata hotell, motell, värdshus, bed and breakfast eller andra bostäder som tillhandahålls allmänheten mot en avgift.
Hotel Credit Card Authorization Form – Används för att ta emot en gästs kreditkort eller av någon annan för gästens räkning.
Download: Adobe PDF, Microsoft Word (.docx) eller Open Document Text (.odt)
1 – Spara hotellkvittot som en återanvändbar mall
Kvittomallen som visas på den här sidan kan användas för att verifiera att betalningen för hotellkostnader har betalats. Spara den med hjälp av knappen ”PDF”, ”Word” eller ”ODT” som visas vid förhandsgranskningen.
2 – Skapa identifierare för det här kvittot och avsändaren
När du har fått tillgång till mallen som du har skaffat klickar du på den tomma linjen högst upp till höger på den här sidan som är kopplad till etiketten ”Kvittonummer”. 
Fortsätt nedåt i den här kolumnen genom att dela ut kalendern ”Datum” när detta pappersarbete genererades till den andra raden i den här kolumnen. 
Nu behövs det juridiska namnet som används av det hotell som har tagit emot den betalning som diskuteras. Ange den rad som är märkt med ”Hotel Name”. 
Hotellets kontaktuppgifter måste anges för att ytterligare verifiera den enhet som har tagit emot betalningen. Fyll därför raden ”Hotel Phone Number” (hotellets telefonnummer) med det telefonnummer som hotellet vill att det ska användas om detta pappersarbete måste diskuteras. 
Nästan fyller du i hela den adress där hotellet tar emot post med hjälp av raderna ”Hotel Street Address” och ”City/State/ZIP”. 
3 – Namnge hotellets kund i denna transaktion
Den enhet som fakturerades för hotellets tjänster och produkter måste ingå i denna rapport. Denna identifiering bör betraktas som obligatorisk och kan dokumenteras genom att uppfylla avsnittet ”Bill To” på sidans vänstra sida. Denna process börjar med det juridiska ”Namnet” på den person som har lämnat in den aktuella betalningen. 
Om betalaren representerar en enhet, ange ”företagsnamn” för denna betalande enhet på det andra tomma fältet. 
De tre återstående utrymmena i detta område är avsedda för en rapport om betalarens adress. På de två raderna efter enhetens namn (om sådant finns) krävs ”Street Address” och ”City/State/ZIP”, medan ”Country” ska registreras på den sista raden. 
Slutligen ska du registrera gästens telefonnummer på raden ”Phone Number” 
4 – Hotelltransaktionen ska vara detaljerad
Många hotellkunder kommer att behöva en produktion av de bidragande posterna till det slutliga beloppet de betalat. För att tillfredsställa detta mål kommer det att krävas att de fyller i en grundläggande tabell i mitten av detta kvitto. Du kan använda varje rad för att registrera den information som efterfrågas av kolumnrubrikerna. Denna tabell kommer att organiseras efter ”Room Number” i den första kolumnen. Fyll i ”rumsnummer” för varje rum som hotellkunden betalat för och placera varje rum på en egen rad. 
Nattpriset för varje rum behövs och ska anges i den andra kolumnen under rubriken ”Pris/natt”. 
Antalet nätter som det betalda rummet var upptaget är också nödvändigt. Konsultera registren och rapportera då hur många nätter som betalades för. 
Ett eventuellt ”tilläggsbelopp” som betalades ska redovisas i näst sista kolumnen. 
”Linjesumman” ska motsvara nattpriset multiplicerat med antalet nätter och sedan läggas till ”tilläggsavgifter”. 
5 – Det betalda beloppet måste specificeras
När du har angett den totala summan som betalades för varje rum ska du lägga ihop alla resultat som du har angett i kolumnen ”Line Total”. Detta är ”Delsumman” och måste anges på det första tomma fältet efter tabellen. 
Nästa lediga fält, ”Sales Tax”, kräver det totala beloppet i skatter som debiterades hotellkunden. 
Raden ”Total” kräver ytterligare en mindre beräkning. Ange summan av hotellkundens ”Delsumma” och ”Moms” på denna rad. 
Slutligen ska vi dokumentera det betalningssätt som hotellkunden använde. Rapportera detta på raden ”Betalningsmetod” till vänster. Om hotellkunden betalade med kreditkort eller check, ange postens nummer på raden ”Card/Check No.”. 