Le reçu d’hôtel est émis après le paiement de la facture par le client. Le reçu doit indiquer le prix de la chambre de l’invité en plus de tous les équipements supplémentaires, le mini-bar, le service de restauration, les frais de petit déjeuner, les frais de stationnement, les taxes et tous les autres frais par l’hôtel. Le reçu peut être utilisé par toute franchise ou hôtel privé, motel, auberge, chambre d’hôtes, ou tout autre logement fourni au public contre rémunération.
Formulaire d’autorisation de carte de crédit hôtelière – Utilisé pour accepter la carte de crédit d’un client ou par quelqu’un d’autre au nom du client.
Téléchargement : Adobe PDF, Microsoft Word (.docx) ou Open Document Text (.odt)
1 – Enregistrer le reçu d’hôtel comme modèle réutilisable
Le modèle de reçu illustré sur cette page peut être utilisé pour vérifier que le paiement des frais d’hôtel a été effectué. Enregistrez-le en utilisant le bouton « PDF », « Word » ou « ODT » qui sont affichés près de l’aperçu.
2 – Produisez des identifiants pour ce reçu et l’expéditeur
Après avoir accédé au modèle que vous avez acquis, cliquez sur la ligne vide en haut à droite de cette page attachée à l’étiquette « Numéro du reçu. » 
Continuez vers le bas de cette colonne en dispensant le calendrier « Date » à laquelle cette paperasse a été générée à la deuxième ligne de cette colonne. 
Maintenant, il faut indiquer le nom légal utilisé par l’hôtel qui a reçu le paiement dont il est question. Saisissez la ligne intitulée « Nom de l’hôtel ». 
Les coordonnées de l’hôtel devront être incluses pour vérifier davantage l’entité qui a reçu le paiement. À cette fin, satisfaire la ligne « Numéro de téléphone de l’hôtel » avec le numéro de téléphone que l’hôtel souhaite utilisé si cette paperasse doit être discutée. 
Puis, remplissez l’adresse complète où l’Hôtel reçoit le courrier en utilisant les lignes « Adresse de la rue de l’Hôtel » et « Ville/État/ZIP ». 
3 – Nommez le client de l’hôtel dans cette transaction
L’entité qui a été facturée pour les services et produits de l’hôtel devra être incluse dans ce rapport. Cette identification doit être considérée comme obligatoire et peut être documentée en satisfaisant la section « Bill To » sur le côté gauche de la page. Ce processus commence par le « Nom » légal de la personne qui a soumis le paiement concerné. 
Si le payeur représente une entité, alors saisissez le « Nom de la société » de cette entité payante sur le deuxième espace vide. 
Les trois espaces restants de cette zone sont consacrés à un rapport sur l’adresse du Payeur. Les deux lignes qui suivent le nom de l’entité (s’il y en a un) exigent l' »Adresse de la rue » et la « Ville/État/ZIP » tandis que le « Pays » doit être enregistré sur la dernière ligne. 
Enfin, enregistrez le(s) numéro(s) de téléphone de l’invité sur la ligne intitulée « Numéro de téléphone » 
4 – La transaction de l’hôtel doit être détaillée
De nombreux clients de l’hôtel auront besoin d’une production des éléments contribuant au montant final qu’ils ont payé. Pour satisfaire cet objectif, il faudra remplir un tableau de base placé au centre de ce reçu. Vous pouvez utiliser chaque ligne pour enregistrer les informations demandées par les titres des colonnes. Ce tableau sera organisé par « Numéro de chambre » dans la première colonne. Remplissez le « Numéro de chambre » pour chaque chambre que le client de l’hôtel a payé, en gardant chacune sur sa propre ligne. 
Le prix de la nuit pour chaque chambre est nécessaire et doit être inscrit dans la deuxième colonne sous la rubrique « Prix/Nuit ». 
Le nombre de nuits pendant lesquelles la chambre payée a été occupée est également nécessaire. Consultez les registres puis indiquez combien de nuits ont été payées. 
Tous les « frais supplémentaires » qui ont été payés doivent être produits dans l’avant-dernière colonne. 
Le « Total de la ligne » devrait être égal au taux de la nuitée multiplié par le nombre de nuits puis ajouté aux « Frais supplémentaires. » 
5 – Le montant payé doit être détaillé
Après avoir fourni le total qui a été payé pour chaque chambre, vous devez additionner tous les résultats que vous avez saisis dans la colonne « Total de la ligne ». Il s’agit du « Sous-total » et il est requis sur le premier espace vide après le tableau. 
L’espace disponible suivant, « Taxe de vente », requiert le montant total des taxes qui a été facturé au client de l’hôtel. 
La ligne intitulée « Total » nécessitera encore un calcul mineur. Produisez la somme du « sous-total » et de la « taxe de vente » de votre client hôtelier sur cette ligne. 
Enfin, nous allons documenter le mode de paiement utilisé par le client de l’hôtel. Reportez-le sur la ligne « Mode de paiement » à gauche. En outre, si le client de l’hôtel a payé avec une carte de crédit ou un chèque, alors saisissez le numéro de cet article sur la ligne « N° de carte/chèque ». 