La ricevuta dell’hotel viene emessa dopo che il conto è stato pagato dall’ospite. La ricevuta deve indicare la tariffa della camera dell’ospite, oltre a tutti i servizi extra, mini-bar, servizio di ristorazione, colazione, parcheggio, tasse e qualsiasi altra spesa dell’hotel. La ricevuta può essere utilizzata da qualsiasi hotel in franchising o privato, motel, locanda, bed and breakfast, o qualsiasi altro alloggio fornito al pubblico a pagamento.
Modulo di autorizzazione della carta di credito dell’hotel – Utilizzato per accettare la carta di credito di un ospite o da qualcun altro per conto dell’ospite.
Scarica: Adobe PDF, Microsoft Word (.docx) o Open Document Text (.odt)
1 – Salva la ricevuta dell’hotel come modello riutilizzabile
Il modello di ricevuta illustrato in questa pagina può essere utilizzato per verificare che il pagamento delle spese dell’hotel sia stato effettuato. Salvalo usando il pulsante “PDF”, “Word” o “ODT” che si trovano vicino all’anteprima.
2 – Produci gli identificatori di questa ricevuta e del mittente
Dopo aver avuto accesso al modello che hai acquisito, clicca sulla linea vuota in alto a destra di questa pagina collegata all’etichetta “Receipt Number”. 
Continua lungo questa colonna dispensando il calendario “Data” quando questa pratica è stata generata alla seconda riga di questa colonna. 
Ora, è necessario il nome legale usato dall’Hotel che ha ricevuto il pagamento in discussione. Inserire la linea etichettata con “Nome dell’hotel”. 
Le informazioni di contatto dell’Hotel dovranno essere incluse per verificare ulteriormente l’entità che ha ricevuto il pagamento. A tal fine, soddisfare la linea “Numero di telefono dell’Hotel” con il numero di telefono che l’Hotel desidera utilizzare se questa pratica deve essere discussa. 
Poi, compila l’intero indirizzo dove l’Hotel riceve la posta usando le linee “Hotel Street Address” e “City/State/ZIP”. 
3 – Nome del cliente dell’albergo in questa transazione
L’entità che è stata fatturata per i servizi e prodotti dell’albergo dovrà essere inclusa in questo rapporto. Questa identificazione dovrebbe essere considerata obbligatoria e può essere documentata soddisfacendo la sezione “Bill To” sul lato sinistro della pagina. Questo processo inizia con il “Nome” legale della persona che ha presentato il pagamento in questione. 
Se il pagatore rappresenta un’entità, allora inserisci la “Ragione sociale” di questa entità pagante nel secondo spazio vuoto. 
I tre spazi rimanenti in quest’area sono dedicati a un rapporto sull’indirizzo del Pagatore. Le due righe che seguono il nome dell’entità (se presente) richiedono “Street Address” e “City/State/ZIP” mentre il “Country” deve essere registrato sull’ultima riga. 
Infine, registrate il numero(i) di telefono dell’ospite sulla linea etichettata “Numero di telefono” 
4 – La transazione dell’hotel deve essere dettagliata
Molti clienti dell’hotel avranno bisogno di una produzione delle voci che contribuiscono alla somma finale che hanno pagato. Soddisfare questo obiettivo richiederà la compilazione di una tabella di base posta al centro di questa ricevuta. Potete usare ogni riga per registrare le informazioni richieste dalle intestazioni delle colonne. Questa tabella sarà organizzata per “Numero di stanza” nella prima colonna. Compilate il “Room Number” per ogni camera per la quale il cliente dell’hotel ha pagato, mantenendo ognuno sulla propria riga. 
La tariffa notturna per ogni camera è necessaria e deve essere inserita nella seconda colonna sotto la voce “Prezzo/Notte”. 
È necessario anche il numero di notti in cui la camera pagata è stata occupata. Consultare i registri quindi riportare quante notti sono state pagate. 
Tutti i “Costi aggiuntivi” che sono stati pagati devono essere prodotti nella penultima colonna. 
La “Linea Totale” dovrebbe essere uguale alla tariffa notturna moltiplicata per il numero di notti e aggiunta alle “Spese Aggiuntive”. 
5 – L’importo pagato deve essere dettagliato
Dopo aver fornito il totale che è stato pagato per ogni camera, devi aggiungere tutti i risultati che hai inserito nella colonna “Totale linea”. Questo è il “Subtotale” ed è richiesto nel primo spazio vuoto dopo la tabella. 
Il prossimo spazio disponibile, “Sales Tax”, richiede l’importo totale in tasse che è stato addebitato al cliente dell’albergo. 
La linea etichettata “Totale” richiederà un altro calcolo minore. Produci la somma del “Subtotale” e dell'”Imposta sulle vendite” del tuo cliente dell’albergo su questa linea. 
Infine, documenteremo il modo di pagamento usato dal cliente dell’albergo. Riportalo sulla riga “Metodo di pagamento” a sinistra. Inoltre, se il cliente dell’albergo ha pagato con una carta di credito o un assegno, inserire il numero di quella voce nella riga “Numero di carta/assegno”. 