A szállodai nyugta a vendég által a számla kifizetése után kerül kiállításra. A nyugtán fel kell tüntetni a vendég szobaárát az esetleges extra szolgáltatások, minibár, étkeztetés, reggeli díja, parkolási díjak, adók és a szálloda által felszámított egyéb díjak mellett. A nyugtát bármely franchise- vagy magánhotel, motel, fogadó, panzió, panzió vagy bármely más, a nyilvánosság számára díj ellenében biztosított szálláshely használhatja.
Hotelhitelkártya-engedélyezési nyomtatvány – A vendég hitelkártyájának elfogadásához vagy a vendég nevében valaki más által történő elfogadásához használható.
Letöltés: Adobe PDF, Microsoft Word (.docx) vagy Open Document Text (.odt)
1 – A szállodai nyugta mentése újrafelhasználható sablonként
A képen látható nyugtasablon használható a szállodai díjak kifizetésének igazolására. Mentsük el az előnézet mellett megjelenő “PDF”, “Word” vagy “ODT” gombok segítségével.
2 – Azonosítók előállítása ehhez a nyugtához és a feladóhoz
A megszerzett sablon elérése után kattintsunk az oldal jobb felső részén található üres sorra, amely a “Nyugta száma” felirathoz kapcsolódik. 
Folytassa lefelé ebben az oszlopban a naptári “Dátum”, amikor ez a papírmunka keletkezett, adagolásával az oszlop második sorába. 
Ezután a tárgyalt kifizetést fogadó szálloda által használt jogi névre van szükség. Írja be a “Szálloda neve” feliratú sort. 
A Hotel elérhetőségét kell megadni a kifizetést fogadó szervezet további ellenőrzése érdekében. Ebből a célból elégítse ki a “Hotel telefonszáma” sort azzal a telefonszámmal, amelyet a szálloda használni kíván, ha ezt a papírmunkát meg kell beszélni. 
A következőkben a “Hotel Street Address” és a “City/State/ZIP” sorok segítségével töltse ki a teljes címet, ahol a Hotel a leveleket fogadja. 
3 – A szálloda ügyfelének megnevezése ebben a tranzakcióban
Az a szervezet, amelynek a szálloda szolgáltatásait és termékeit kiszámlázták, szerepeljen ebben a jelentésben. Ezt az azonosítást kötelezőnek kell tekinteni, és az oldal bal oldalán található “Bill To” (Számla címzettje) szakasz teljesítésével lehet dokumentálni. Ez a folyamat annak a személynek a jogi “Nevével” kezdődik, aki az érintett fizetést benyújtotta. 
Ha a Fizető szervezetet képvisel, akkor a második üres helyre írja be a fizető szervezet “Cégnevét”. 
Az e területen fennmaradó három mezőt a Fizető címének jelentésére kell használni. A jogalany nevét követő két sorban (ha van ilyen) a “Street Address” és a “City/State/ZIP”, míg az “Country” az utolsó sorba kell beírni. 
Végül rögzítse a Vendég telefonszámát (telefonszámait) a “Telefonszám” feliratú sorban 
4 – A szállodai tranzakciót részletezni kell
Nagyon sok szállodai ügyfélnek szüksége van a fizetett végösszeghez hozzájáruló tételek előállítására. Ennek a célnak a kielégítése megköveteli egy alapvető táblázat kitöltését, amelyet ennek a bizonylatnak a közepére állítottak be. Minden sorban rögzítheti az oszlopcímek által kért információkat. Ez a táblázat az első oszlopban a “Szobaszám” szerint lesz rendezve. Töltse ki a “Szobaszámot” minden egyes szobához, amelyért a szállodaügyfél fizetett, mindegyiket külön sorban tartva. 
Az egyes szobák éjszakai árára van szükség, és azt a második oszlopban, az “Ár/éjszaka” címszó alatt kell beírni. 
A fizetett szoba által elfoglalt éjszakák száma is szükséges. Konzultáljon a nyilvántartásokkal, majd jelentse, hogy hány éjszakára fizettek. 
Az utolsó előtti oszlopban kell feltüntetni minden olyan “kiegészítő díjat”, amelyért fizettek. 
A “sor végösszegének” meg kell egyeznie az éjszakai díj és az éjszakák számának szorzatával, majd hozzá kell adni a “Kiegészítő díjakat”. 
5 – A kifizetett összeget részletezni kell
Az egyes szobákért kifizetett összeg megadása után össze kell adni az összes eredményt, amelyet a “Line Total” oszlopban megadott. Ez a “Részösszeg”, és a táblázat utáni első üres helyre kell írni. 
A következő szabad hely, a “Forgalmi adó”, a Szállodai ügyfélnek felszámított adók teljes összegét igényli. 
A “Összesen” feliratú sor még egy kisebb számítást igényel. Ebben a sorban állítsa elő a szállodaügyfél “Részösszeg” és a “Forgalmi adó” összegét. 
Végül dokumentáljuk a Szállodai Ügyfél által használt fizetési módot. Jelentse ezt a bal oldali “Fizetési mód” sorban. Továbbá, ha a szállodaügyfél hitelkártyával vagy csekkel fizetett, akkor a “Kártya/csekk száma” sorba írjuk be a tétel számát. 